Puedes importar tus gastos en FacturaDirecta utilizando un archivo Excel (xls) o un archivo separado por comas (csv).
Notas para la importación:
Puedes importar tus gastos utilizando un archivo Excel (xls) o un archivo de valores separados por comas (csv)
NIF del proveedor: Se utiliza para seleccionar el proveedor cuando se está creando un gasto para un proveedor ya existente
Nombre del proveedor: En ausencia del NIF se utiliza para determinar el proveedor cuando se está importando un gasto para un proveedor que ya existe
Apellidos del proveedor: Si se indica se considera que el proveedor es persona física, en caso contrario persona jurídica. Sólo se utiliza cuando se está además creando el proveedor
Nombre comercial del proveedor: Opcional
Identificador de proveedor: Opcional (Referencia del proveedor en un sistema externo)
Fecha del gasto
Número de factura del gasto
Importe neto
Nombre del primer impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Porcentaje del primer impuesto: Ej: 18, 4, -15
Base imponible del primer impuesto
Importe total del primer impuesto
Nombre del segundo impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Porcentaje del segundo impuesto: Ej: 18, 4, -15 -15
Base imponible del segundo impuesto
Importe total del segundo impuesto
Nombre del tercer impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Porcentaje del tercer impuesto: Ej: 18, 4, -15
Base imponible del tercer impuesto
Importe total del tercer impuesto
Nombre del cuarto impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Porcentaje del cuarto impuesto: Ej: 18, 4, -15
Base imponible del cuarto impuesto
Importe total del cuarto impuesto
Nombre del quinto impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Porcentaje del quinto impuesto: Ej: 18, 4, -15
Base imponible del quinto impuesto
Importe total del quinto impuesto
Nombre del sexto impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Porcentaje del sexto impuesto: Ej: 18, 4, -15
Base imponible del sexto impuesto
Importe total del sexto impuesto
Importe total del gasto
Código ISO 4217 de la moneda en la que se emite la factura: Ej: EUR, GBP, USD EUR
Descripción del gasto
Categoría del gasto (opcional)
Etiquetas (separadas por comas) que se asignarán al gasto creado
Fecha de vencimiento del gasto
Fecha de pago del gasto. Si esta presente el gasto quedará marcado como pagado, en caso contrario como no pagado
Forma de pago. Puede utilizarse cualquiera de los textos descriptivos de los mismos que pueden visualizarse en el programa en cualquiera de los idiomas disponibles (y que también se muestran a continuación), o utilizar los siguientes códigos:
Referencia de pago. Número de referencia del pago
Comentario sobre el pago
Primera línea de la dirección del proveedor: Sólo se utiliza cuando se está además creando el proveedor
Segunda línea de la dirección del proveedor: Sólo se utiliza cuando se está además creando el proveedor
Localidad de la dirección del proveedor: Sólo se utiliza cuando se está además creando el proveedor
Provincia de la dirección del proveedor: Sólo se utiliza cuando se está además creando el proveedor
Código postal de la dirección del proveedor: Sólo se utiliza cuando se está además creando el proveedor
País (ISO 3166-2) de la dirección del proveedor: Sólo se utiliza cuando se está además creando el proveedor
Dirección de la página web del proveedor: Sólo se utiliza cuando se está además creando el proveedor
Correo electrónico del proveedor: Sólo se utiliza cuando se está además creando el proveedor
Teléfono del proveedor: Sólo se utiliza cuando se está además creando el proveedor
Teléfono móvil del proveedor: Sólo se utiliza cuando se está además creando el proveedor
Notas internas del proveedor